孝感市社会救助中心2022年度单位决算 -cq9电子游戏app

孝感市社会救助中心2022年度单位决算

目    录

第一部分  孝感市社会救助中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  孝感市社会救助中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  孝感市社会救助中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  孝感市社会救助中心概况

一、部门主要职责

市社会救助中心的主要职责是：贯彻执行社会救助政策和法规；制定全市城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助工作规划并组织实施；负责全市居民家庭经济状况核对工作体系建设和日常管理，依照法规开展核对业务；会同市财政部门管理、分配相关社会救助资金并落实监督检查；负责社会救助政策创制，建立和完善社会救助工作机制；按照上级部署，配合相关部门做好其它社会救助工作。

二、机构设置情况

内部设置情况：孝感市社会救助中心于2017年6月，由孝感市编委批准成立。属参照公务员法管理的事业单位。核定全额拨款事业编制人员6名。核定领导职数2名，其中主任1名，高配为副县级；副主任1名，高配为正科级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 176.88 万元。与2021年度相比，收、支总计均减少 4.11 万元，下降 2.27  %，主要原因是压减支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 176.88 万元，与2021年度相比，收入合计减少 4.11 万元，下降 2.3 %。其中：财政拨款收入 176.88 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 176.88 万元，与2021年度相比，支出合计减少 4.11 万元，下降 2.3 %。其中：基本支出    111.58 万元，占本年支出 63.1%；项目支出 65.3 万元，占本年支出 36.9 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出    万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 176.88 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.11 万元，下降 2.3%。主要原因是压减支出。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    176.88万元，比2021年度决算数减少 4.11 万元。减少主要原因是压减支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加（减少） 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 176.88 万元，占本年支出合计的 100  %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.11 万元，下降 2.3 %。主要原因是压减支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 176.88 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）支出 164.21 万元，占 92.8 %。主要是用于发放人员工资、缴纳养老保险、公用经费和专项经费的支出。

2.卫生健康支出（类） 3.32 万元，占 1.9 %。主要是用于缴纳人员医疗保险。

3.住房保障支出（类） 9.35 万元，占 5.3%。主要是用于缴纳人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 176.88 万元，支出决算为 176.88 万元，完成年初预算的 100 %。其中：1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 90.83 万元，支出决算为 90.83 万元，完成年初预算的 100 %。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 65.3 万元，支出决算为 65.3 万元，完成年初预算的 100 %。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.08 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 100 %。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）机行政单位医疗（项）。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 100 %。

5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 9.35 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.58 万元，其中：

人员经费 100.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 11.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 0.14 万元，增长 466 %。决算数较上年增加的主要原因：本年度共发生公务接待4次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

3.公务接待费预算为 0.17 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 100 %，较上年增加 0.14 万元，增长 466 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.17 万元，接待对象主要是县市区工作人员，主要是汇报相关工作。2022年共接待国内来访团组   4 个， 20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出11.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少3.15万元，降低21.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出 0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金65.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：项目情况完成良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）困难群众春节走访慰问资金 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元。完成预算的 100 %。主要产出和效益：一是春节走访慰问困难群众50户，二是春节走访慰问孝感城区民政服务机构5所、农村福利院13所，三是保障困难群众基本生活，四是增强困难群众生活信心。

 （2）社会救助专项工作经费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 12.3 万元。完成预算的55.9%。主要产出和效益：一是年度救助人数达到19.8万人次，二是对救助工作开展督促检查4次，三是开展大数据核对12次。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分  其他需要说明的情况：无。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）机行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

一、2022年度项目绩效评价报告