2022年2月15日
目 录
一、主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、单位运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
一、主要职责
孝感市社会福利院是孝感市首家“国家四星级”养老机构，主要服务于政府供养的城镇“三无”安置对象(包括无生活未源、无劳动能力、无法定义务瞻养人的老人,流浪人员,智障人员,精神病人等)、救助站查无地址的流浪精神病人等“三无”人员,并面向社会接养高龄及失能失智老人。本着“为党委政府分忧，帮社会家庭解难，替天下儿女尽孝”的宗旨，以“感恩、尊重、理解、关爱”的文化精神，与康复医院共享医疗资源，凸显医养结合的养老特色。
二、机构设置情况
内部设置情况：党群人事科、行政办公室、纪检监察审计科、工会、人事科、医务科、护理部、财务科、医保办、院感办、质控办、公共卫生科、科教科、信息技术科、总务科、保卫科、病案室、老干科、老年医学科、爱心护理院、精神病人福利院。
三、预算编报情况
孝感市社会福利院
2022年预算总收入658.11万元，其中：一般公共预算拨款收入478.11万元，政府性基金收入180万元。
2022年预算总支出658.11万元，其中：基本支出143.32万元，项目支出514.79万元。
四、预算收支增减情况说明
2022年预算收入658.11万元比2020年增加163.95万元。主要是三无特困供养补助标准增加。
五、单位运行经费安排情况说明
孝感市社会福利院2022年运行经费24.8万元，主要包括：办公费1万元、印刷费2万元、咨询费5万元、水费1万元、工会经费1.6万元、办公设备购置10.6、他商品和服务支出3.6万元。同比去年减少0.8万元。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行公务支出管理的各项制度，压减开支。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
孝感市社会福利院2022年“三公”经费预算0万元，孝感市社会福利院无“三公”经费支出。2021年度“三公”经费预算0万元，同比持平。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算45.4万元，其中11.4万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等购置，26万元用于养老人才队伍建设培训设备购置。8万元用于保险、设计咨询、工程、印刷等服务的购买。比上年预算减少230.6万元，主要是用于大型修缮、装修工程的减少。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，孝感市社会福利院占有使用国有资产7084万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加6171万元，增长675.9%。主要是基本建设项目转固定资产及新增设备。
部门有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，执法执勤用车0辆。
房屋3773.24平方米，2063万元。其中办公用房122.24平方米，66.83万元，业务用房3451平方米，1984.67万元，其它（不含构筑物）200平方米，11.5万元。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年孝感市社会福利院项目预算绩效评价资金354.79万元，一共2个项目，分别是特困供养对象医、养、护运行等补助经费180万元、“三无”人员供养经费174.79万元。相比2021年项目预算增加69.49万元，主要是“三无”供养人数增加，项目支出增加。
十、政府性基金编制情况
孝感市社会福利院2022年政府性基金收入180万元，支出180万元。主要是福彩公益金用于特困供养对象医、养、护运行等补助经费。相比2021年政府性基金收入持平。
名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。