2022年2月15日
目 录
一、主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、单位运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
一、主要职责
孝感市救助管理站负责城区生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作，并对受助人员提供五项救助：
（1）提供符合食品卫生要求的食物；
（2）提供符合基本条件的住处；
（3）对在站内突发急病的，及时送医院治疗；
(4)帮助与其家属或者所在单位联系；
(5)对没有交通费返回其住所地或者所在单位的，提供乘车凭证。
2.对困境未成年人提供教育辅导、心理疏导、情感抚慰、生活照料等。
3.承办上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
孝感市救助管理站（以下简称我站）是隶属于孝感市民政局的全额拨款事业单位。站内设六个科室:办公室、总务科、未保管理科、接待管理科、救助服务科、巡逻护送科。
三、预算编报情况
预算数据包含孝感市救助管理站1 个财政供养独立核算单位数据。
2022年预算总收入152.19万元，全部为财政拨款收入，2022年预算总支出152.19万元，其中：全部为社会保障和就业支出，
四、预算收支增减情况说明
2022年预算收入万元比2021年减少298.74万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是较去年相比减少一个专项。
2022年预算支出万元比2021年减少298.74万元。主要原因：一是人员支出政策性调整；二是较去年相比减少一个专项。
五、单位运行经费安排情况说明
孝感市局2022年运行经费16.39万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、水电费0.6万元、差旅费0.3万元、公务接待费0.7万元、工会经费1.39万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出12.3万元。与上年基本持平，无明显变化。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2022年“三公”经费预算0.7万元，其中：公务接待费0.7万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。比2021年减少预算0.1万元。下降原 因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支，严格执行公务支出管理的各项制度，严格落实“三公”经费等管理制度，自觉压减一般性支出，提高了预算资金使用效益。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算0万元，比上年预算减少151万元，主要是本年无政府采购。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，孝感市救助管理站占有使用国有资产 139.98 万元，包括有形资产和无形资产，比上年减少16.72万元，下降11%。主要是固定资产计提折旧。
单位有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3辆；
单位价值50万元（含）以上通用设备 0 台（套）；
单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）；
房屋 2147 平方米， 54.48 万元。其中办公用房 900 平方米， 11.45 万元，业务用房 1247 平方米， 43.03 万元；
其它资产主要是专用设备、通用设备及家具用具类。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年我站项目预算绩效评价资金25万元，项目名称为孝感市流浪乞讨人员救助管理费。与2021年项目预算相同，无变化。
十、政府性基金编制情况
我站无政府性基金收入、支出情况。
名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出中行政运行：指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。