2022年2月15日
目 录
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释
一、主要职责
孝感市康复医院是一家集精神疾病预防、治疗、康复、休养、科研和教学于一体的三级精神专科医院。主要cq9电子游戏app的业务范围有精神科、心身医学科、临床心理与睡眠医学科、物质依赖科（戒毒、戒酒）、老年医学科(常见病、多发病)、康复医学科（颈肩腰腿痛）、口腔医学科等专科疾病患者的预防、诊疗、咨询和康复，开展优抚对象疗养、精神病司法鉴定、军残鉴定、残情鉴定等。
二、本部门机构设置情况
内部设置情况：党群人事科、行政办公室、纪检监察审计科、工会、人事科、医务科、护理部、财务科、医保办、院感办、质控办、公共卫生科、科教科、信息技术科、总务科、保卫科、病案室、老干科、男一病区、男二病区、男三病区、女一病区、女二病区、心身医学科、临床心理与睡眠医学科、物质依赖科、九病区、老年医学科、爱心护理院、功能康复科、门诊部、药剂科、制剂室、医技科、检验科、放射科、康复医学科、口腔科、司法鉴定科。
三、预算编报情况
2022年预算总收入12165.19万元，其中：一般公共预算拨款收入248.89万元。
2022年预算总支出12165.19万元，其中：基本支出228.89万元，项目支出11936.3万元。
四、预算收支增减情况说明
2022年预算收入12165.19万元比2021年减少338.46万元。主要原因是考虑到疫情以及其他综合因素，医疗业务收入平稳。
五、单位运行经费安排情况说明
孝感市康复医院2022年运行经费5398.45万元，主要包括：办公费11万元、印刷费31万元、咨询费51万元、手续费2万元、水电费271万元、邮电费5万元、物业管理费180万元、差旅费20万元、维修维护费90万元、培训费10万元、公务接待费2万元、专用材料购置2697万元、劳务费650万元、工会经费100万元、其他商品和服务支出77.45万元、医疗专用设备购置443万元、办公设备及信息化建设508万元、房屋及大型修缮250万元。比上年减少355.42万元，主要是2021年有防疫支出及发热门诊建设支出。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2022年“三公”经费预算32万元，比2021年增加预算20万元。其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；同2021年持平，均无此类经费；公务接待费2万元，主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作，比2021年预算持平；公务用车购置费0万元，公车运行维护费30万元,主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，同2021年增加20万元。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算2214万元，其中140万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等购置，385万元用于网络等保及服务器建设、35万元用于不间断电源（ups）购置、400万用于医用材料采购、250万用于拆除工程、装修工程、修缮工程。404万元用于信息技术服务、物业服务、监控电梯维护、车辆维护、审计服务、医责险、法律服务等购置、600万用于劳务外包服务。比上年预算增加1113.5万元，主要原因是三级网络等保建设以及医用材料纳入政府采购。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，孝感市康复医院占有使用国有资产28001万元，包括有形资产和无形资产，比上年增加7286万元，增长35.17%。主要原因是基本建设项目转入固定资产和新增医疗设备。
单位有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，其他用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他用车主要是单位业务用车；
房屋37331.76平方米，9996万元。其中办公用房4208.06平方米，3168.23万元，业务用房33123.7平方米，6827.77万元。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况
根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。2022年孝感市康复医院项目预算绩效评价资金20万元，一共一个项目，重症精神病障碍患者管理治疗项目20万元。同2021年相同
十、政府性基金编制情况
孝感市康复医院2022年无政府性基金收入。
无扶贫资金情况、禁捕资金
名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规